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報銷單怎麼寫記賬憑證
問題一：收到費用報銷單如何做賬（填制記賬憑證）？第一種情況：
差旅費報銷
如果是辦公人員借款出差借：其他應收款-某某；礎：庫存現金
如果是出差回來報銷：借：管理費用-差旅費；貸:其他應收款-某某
如果是銷售人員出差：借：其他應收款-某某；貸：庫存現金
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-某某
快遞費報銷
借：管理費用-辦公費
貸：庫存現金
2。先計入貸：“應付賬款”啊，等到付款時，借：應付賬款，貸:銀行存款啊
問題二：根據費用報銷單如何填寫記賬憑證？ 1、看是哪個部門報銷的費用，确定記入管理費用還是銷售費用
2、看是報銷的是哪類費用，确定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細
3、付的現金還是存款
4、分錄：借：管理費用（銷售費用）貸：現金（銀行存款）
問題三：一份費用報銷單寫一張記賬憑證嗎？樓主您好~
首先，格式基本都是
借：管理費用--業務招待費或者辦公費或者差旅費
貸：現金
具體費用具體分類，如果是業務員發生的費用，得計入營業費用（銷售費用）
其次，如果是同一業務發生的費用，可以同一計入一張憑證，這樣能更加清楚的反映業務的實際發生。
希望能幫到您~
問題四：報銷單的庫存材料怎麼寫記賬憑證你所謂的“生産安裝用的材料”是不是指的鉗子之類的小物件呢，如果是這樣的話就計入低值易耗品或者周轉材料裡邊
借：低值易耗品
貸：現金/銀行存款
領用的時候：
借：制造費用***（車間領用）
管理費用***（行管部門領用）
貸：低值易耗品
如果是生産用主要原材料之類的話，就計入原材料科目
借：原材料
貸:現金/銀行存款
領用時同上處理，貸方記原材料減少。
一般公司生産安裝用的材料不會計入庫存商品
問題五：費用報銷單怎麼寫憑證支出憑單與費用報銷單在使用上沒有太大區别，都是自制原始憑證，作為編制記賬憑證的附件。
一般單位相關人員的
借款，如出差借款、采購借款、臨時性借款等都可以填寫支出單，根據支出單入賬。借：其他應收款--XXX人，貸：現金等。
問題六：多個報銷單在寫個總報銷單做記賬憑證嗎?不能這樣，為了以後查對賬和憑證方便，每一個報銷單最好編制一張記賬憑證。
問題七：出納收到報銷單後,該如何做記賬憑證?憑證分收款、付款和轉賬3種憑證。
需要注意的是，現金存銀行和從銀行提現金要編輯付款憑證，既按照貸方登記憑證。
一張憑證記錄一筆業務并注明附原始單據幾張，粘到後面。當天受到的原始單據要當天記錄，日期當然也是寫原始單據上的日期。不可以2天的記在一張憑證或是一張憑證登記幾個業務。如果你所在的企業2天内發生的業務特别多也容易記亂了。
說的通俗點就是一個分錄對應一張憑證。
現金銀行日記賬屬于明細類賬目，和三欄多欄數量金額式明細賬是一樣的。現金銀行日記賬要日結。
問題八：費用報銷單要怎麼貼在記賬憑證上一、報銷單據粘貼要求如下：
1、整齊、牢固、美觀，報銷單及票據粘貼單均使用24cmx14cm紙張，無撕裂、損壞現象；
2、票據、附件統一用膠水粘貼，不要用裝訂機裝訂；
3、原始票據粘貼後應保證能清晰看到每張票據的内容、金額；
4、附件應貼在報銷單的左上角與報銷單上側對齊；
5、原始票據粘貼後應不超過報銷單的範圍，對超出報銷單的票據、附件要折疊與報銷單平齊；
6、原始票據有比較多的小票或不好粘貼的發票一定要用單獨的粘貼單粘貼，如車票、過路過橋費等；
7、不符合本規範的報銷單，予以退回，由經辦人更正、補充。
二、報銷單粘貼方法如下：
1、對各類原始票據進行分類，将原始票據正面朝上，按照從下至上、從右至左、先大後小、先長後短的順序均勻有序，橫向粘貼，以達到魚鱗狀排列的效果，最後一張票據對齊票據粘貼單的左邊邊框。
2、票據粘貼單上須正确填寫本頁粘貼票據張數（大寫）與合計金額（大小寫）。
問題九：未付款給報銷人費用報銷單怎樣填制記賬憑證 1，在一般會計原理上，應依據該報銷單經濟項目，借記相關成本費用科目，貸記其他應付款科目，待實際支付現金時才予借記其他應付款，貸記庫存現金科目；
2、但是，如題所指情形一般不予推薦，費用報銷經辦人在憑已審批的報銷單據辦理現金報銷時，出納應予按照現金收支規定付出現金給相關經辦人，并憑以登記現金日記賬，如收取報銷單據進行賬務處理而未予支付現金的，影響出納工作的正常運作；
3、一般的做法，如出納沒有足夠庫存現金的，可暫不予辦理該報銷項目，如會計方面需要及時進行賬務處理的，可先依照發票單據進行轉賬憑證的會計處理，不應憑報銷單據進行會計處理。
4、請予核實。
問題十：報銷單據和記賬憑證分别有什麼用？公司成員為了業務而發生的費用，過來公司報銷的時候，需要拿着單據，财務審核票據的真實性，完整性，沒有問題後憑單據付款，此時産生了報銷單據
财務會根據報銷單據入賬，此時産生記賬憑證，然後報銷單據需要附在記賬憑證後面，月末裝訂成冊，作為财務檔案保管，
銷售提成怎麼做賬
銷售提成怎麼做賬
1、銷售部門按月銷售總收入(與回款額一齊考察,并由财務部核對實際銷售收入及回款數據相符)按一定方法和百分比計提"銷售提成",報企管部核準,再報企業領導簽字批準.
借:營業費用--銷售提成(從07年元月開始生産性企業使用:"銷售費用--銷售提成")
貸:其他應付款--銷售部門(銷售提成)
2、将領導簽字批準的"個人銷售提成分發表"與"職工月工資表"由領款人簽領,并由财務代扣代繳個人所得稅:
借:其他應付款--銷售提成
借:應付工資--(銷售部)
貸:其他應交款--個人所得稅
貸:銀行存款(或貸:現金)
總的程序是,銷售提成在一定的比例内可以進入營業費用(銷售費用),但發給個人的銷售提成需與當月工資一起合并計算并代扣代繳的個人所得稅.再說明一下,在一定比例範圍内的銷售提成進入營業費用是現行政策所允許的.
拿提成的工資如何做賬
銷售部門按月銷售總收入(與回款額一齊考察,并由财務部核對實際銷售收入及回款數據相符)按一定方法和百分比計提"銷售提成",報企管部核準,再報企業領導簽字批準.
借:營業費用--銷售提成(從07年元月開始生産性企業使用:"銷售費用--銷售提成"
貸:其他應付款--銷售部門(銷售提成
公司業務員所拿的提成該如何記賬
1、業務員提成,應該通過"應付工資"科目核算,并代扣代繳個人所得稅.
2、帳務處理
(1)提取時
借:營業費用(或銷售費用--提成工資
貸:應付工資--提成工資
(2)發放時
借:應付工資
貸:應交稅金--個人所得稅
貸:現金
所以銷售提成怎麼做賬?綜上所述,相關問題小編已經為大家做出了詳細的解答,希望大家在工作之餘抽出一點時間來學習一下有關會計的相關知識,多多積累,反複學習,這樣不僅豐富了自己的生活,讓自己的生活更加充實,也提高了自己工作能力,兩全其美哦.
業務員的業務費怎麼做賬
業務員的業務費入賬方式因公司管理制度而異，需具體分析。通常情況下，這類費用會被歸類為公司的“主營業務收入”。實際發生時，其會計分錄為：貸：主營業務收入。
具體操作上，公司可以根據自身的業務特點和财務要求，選擇适合的會計科目進行記錄。比如，如果業務費與特定項目或客戶直接相關，那麼可以将這筆費用計入該項目或客戶的相關會計科目。如果業務費屬于常規開支，可以将其歸入“銷售費用”或“管理費用”等科目。
值得注意的是，無論是哪種情況，都需要确保會計處理的準确性和合規性。這包括準确記錄業務費的發生時間、金額以及相關背景信息，以保證财務報表的真實性和可靠性。
此外，公司還應定期對業務費的使用情況進行審查，确保其符合公司的财務政策和法律法規要求。這有助于提高公司的财務透明度，減少潛在的風險。
最後，建議公司建立完善的财務管理制度，包括明确的業務費報銷流程、定期的财務審計以及完善的内部控制措施。這不僅有助于規範業務費的管理，也有利于提升公司的整體财務管理水平。
